区绩效办2017年度部门决算批复表.xls

（绩效办）2018年部门预算和“三公”经费公开参考文本.doc

（绩效办）2018年银州区部门预算和“三公”经费预算公开表格式.xls

附件：1

辽宁省铁岭市银州区绩效管理办公室

部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  部门（单位）概况

1.基本情况。

主要负责全区各部门绩效管理的组织、协调、考核、汇总等工作。

（1）负责拟定区委、区政府对各乡街、区直各部门（单位）及其党政领导班子的绩效管理办法和绩效考核工作目标，并实施绩效管理。    

（2）负责市委、市政府对区委、区政府绩效考核目标管理工作，将考核目标进行责任分解和过程管理。

（3）开展日常绩效目标任务察访核验工作，强化绩效目标过程管理，督促、检查被考核单位绩效目标任务完成情况，提出意见和建议。

（4）牵头组织、协调相关部门对各乡街和区直部门（垂管单位）进行年度绩效目标考核。

（5）完成区委、区政府交办的其他工作。

2．机构情况。

截止2017年末，绩效办独立核算机构数1个，编制数8，在职人员8人，无离退休人员

3．人员情况。

    截止2017年末，在职实有人数为8人，人数无变化。

第二部分  部门2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  部门2017年部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2017年绩效办年初预算为36.1万元，比上年预算减少1.78万元,预算执行中实际调整数为42.93万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年绩效办决算数为42.93万元，收支平衡，比上年增加1.14万元，其中：工资福利支出减少0.16万元，商品与服务支出增加1.62万元，对个人和家庭的补助支出减少0.32万元。

1．收入支出与预算对比分析。

2017年预算数36.1万元，2017年决算数42.93万元，增加6.83万元

工资福利支出预算数25万元，决算数30.04万元，增加5.04万元

商品与服务支出预算数6.2万元，决算数8.75万元，增加2.55万元

对个人和家庭的补助支出预算数3.4万元，决算数4.14万元，增加0.74 万元。

2．收入支出结构分析。

2017年绩效办收入数为（决算数）42.93万元，全部为财政拨款收入。支出数为42.93万元，其中：工资福利支出30.04万元，占总支出70%，商品与服务支出8.75万元，占总支出20%，对个人和家庭的补助支出4.14万元，占总支出10%。

3.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

无结余

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无问题

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要负责全区各部门绩效管理的组织、协调、考核、汇总等工作。

（1）负责拟定区委、区政府对各乡街、区直各部门（单位）及其党政领导班子的绩效管理办法和绩效考核工作目标，并实施绩效管理。    

（2）负责市委、市政府对区委、区政府绩效考核目标管理工作，将考核目标进行责任分解和过程管理。

（3）开展日常绩效目标任务察访核验工作，强化绩效目标过程管理，督促、检查被考核单位绩效目标任务完成情况，提出意见和建议。

（4）牵头组织、协调相关部门对各乡街和区直部门（垂管单位）进行年度绩效目标考核。

（5）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中行政单位0家，事业单位1家。

纳入部门2017年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.本级机关

第二部分  部门决算公开表

附件：部门2017年部门决算表（点击超链接）

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2017年收入总计42.93万元。包括:

1.财政拨款收入42.93万元，其中：公共预算财政拨款收入42.93万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计42.93万元，包括：

1.基本支出42.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30.04万元，对个人和家庭的补助支出4.14万元，商品和服务支出8.75万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年，绩效办部门决算收入42.93万元，比上年增加1.14万元，增幅3%，其中：财政拨款收入42.93万元，同比增加1.14万元，增幅3%；其他收入0万元，同比增减      万元，增幅0%。财政拨款收入同比增加的主要原因是人员增加。

2.支出增减情况。2017年，绩效办部门决算总支出42.93万元，同比增加支出1.14万元，增幅3%，其中：基本支出42.93万元，增加1.14万元，增幅3%；项目支出0万元，增减0万元，增减幅0%。增减支出的主要原因是人员增加。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出42.93万元，其中：基本支出42.93万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出40.46万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0.66万元，医疗卫生支出1.81万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0 万元，商业服务业等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0万元，其他支出0万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数1.69万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费1.69万元，公务用车购置0 万元。2017年决算数比（上年）决算数加1.69万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加1.69万元，主要是车辆运行费维护费。公务用购置及保有量1台，国内公务接待的批次0次、人数0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增幅0%。

（二）政府采购支出情况

2017年部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0      万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.………