2018年部门预算和“三公”经费公开参考文本（纪检委）.doc

2018年银州区部门预算和“三公”经费预算公开表格式（纪检委）.xls

铁岭市银州区纪律检查委员会2017年度部门决算批复表.xls

附件：1

部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  银州区纪律检查委员会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  银州区纪律检查委员会2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分 银州区纪律检查委员会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银州区纪律检查委员会概况

一、主要职责

贯彻执行国家税政方针、政策，纪委在省、市纪委的领导下，党的地方各级纪委和基层纪委在同级党委和上级纪委领导下，在党内监督方面履行下列职责:

(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查;

(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;

(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;

(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定;

(五)受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

党的中央纪律检查委员会和地方各级纪律检查委员会派出的纪律检查工作委员会，按照有关规定履行监督职责。

纪委对派驻纪检组实行统一管理。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督。

。

二、部门决算单位构成

共有3家预算单位，其中行政单位1家，事业单位2家。

纳入银州区纪律检查委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.银州区纪律检查委员会本级机关

2.银州区纪检监察办案信息中心

3.银州区纪检监察效能投诉中心

第二部分 银州区纪律检查委员会决算公开表

附件：银州区纪律检查委员会2017年部门决算表（点击超链接）

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2017年收入总计289.66万元。包括:

1.财政拨款收入289.66 万元，其中：公共预算财政拨款收入0 万元，政府性基金收入 0     万元。

2.上级补助收入  0    万元。

3.事业收入  0    万元。

4.经营收入  0    万元。

5.附属单位上缴收入  0    万元。

6.其他收入  0    万元。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

8.上年结转和结余 0    万元。

（二）支出总计 289.66万元，包括：

1.基本支出289.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出166.84      万元，对个人和家庭的补助支出79.26万元，商品和服务支出43.56万元。

2.项目支出0      万元。

3.上缴上级支出0      万元。

4.经营支出0      万元。

5.对附属单位补助支出0      万元。

（三）年末结转和结余 0 万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年，银州区纪律检查委员会决算收入289.66万元，比上年增减 2.99万元，增幅1.05 %，其中：财政拨款收入289.66万元，同比增减2.99万元，增幅1.05%；其他收入   0   万元，同比增减   0   万元，增幅0    %。财政拨款收入同比增减的主要原因是人员经费的增幅。

2.支出增减情况。2017年，银州区纪律检查委员会决算总支出289.66万元，同比增减支出2.99万元，增幅1.05%，其中：基本支出289.66万元，增减2.99万元，增幅1.05 %；项目支出    0万元，增减   0   万元，增减幅  0  %。增减支出的主要原因：人员经费的支出。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映银州区纪律检查委员会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出289.66 万元，其中：基本支出289.66万元，项目支出  0    万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出275.41      万元，国防支出   0   万元，公共安全支出    0  万元，教育支出0万元，科学技术支出  0  万元，文化体育与传媒支出   0  万元，社会保障和就业支出2.47万元，医疗卫生支出11.78      万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0 万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0 万元，其他支出0 万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数4.9万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费0.19万元，公务用车运行费4.71     万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数增减-10.56万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减-10.48    万元，主要是车辆的减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年银州区纪律检查委员会机关运行经费支出43.57     万元，比2016年增减5.04万元，增幅-10.38 %，主要原因是公务用车的减少及日常办公时的节省。

（二）政府采购支出情况

2017年银州区纪律检查委员会部门政府采购支出总额2.26      万元，其中：政府采购货物支出2.26万元，政府采购工程支出0      万元，政府采购服务支出   0   万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，银州区纪律检查委员会部门共有车辆 3  辆，其中：一般公务用车 1   辆，一般执法执勤用车2   辆，特种专业技术用车  0  辆，其他用车0    辆；单位价值50万元以上设备 0 台,单价100万元以上专用设备  0  台。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。