铁岭市银州区xxxx2017年度部门决算批复表.xls

2018年银州区部门预算和“三公”经费预算公开表格式（xxxx）.xls

2018092814094419278.doc

附件：1

银州区工商业联合会部门决算公开情况细则

目    录

第一部分银州区工商业联合会部门概况

一、主要职责

1．主要职能。

（一）参与区委、区政府政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，发挥工商的桥梁纽带及助手作用，密切区委、区政府同非公经济人士的关系，做好非公有制经济界代表人士政治安排的推荐工作。

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与本地经济的发展结合起来，把个人富裕与全区人民共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加乡街经济建设，促进当地经济发展。

（三）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动民营企业的文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

（四）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。

（五）为非公制企业提供各项专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；代表并维护会员合法权益，向区委、区政府反应会员意见、要求和建议。

（六）帮助会员开拓国内、国际市场；为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷；了解各地企业投资动态和信息，促进内外企业的交流与合作，主动承担招商引资工作，为全区经济发展提供服务。

（七）协助各行业及乡街商会，指导各商会为本乡街、本行业非公有制经济服务。

（八）承办区委、区政府和有关部门的委托事项。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家。

纳入部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本级机关

第二部分 银州区工商联部门决算公开表

附件：银州区工商联部门2017年部门决算表（点击超链接）

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2017年收入总计 38.65 万元。包括:

1.财政拨款收入 38.65 万元，其中：公共预算财政拨款收入 38.65 万元，政府性基金收入 0  万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入0 万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入 0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计 38.65 万元，包括：

1.基本支出38.65 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出22.06万元，对个人和家庭的补助支出2.52万元，商品和服务支出12.1万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出0 万元。

5.对附属单位补助支出0 万元。

（三）年末结转和结余0 万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年，区工商联部门部决算收入     38.65万元，比上年增减  3.11 万元，增幅  8.7 %，其中：财政拨款收入38.65万元，同比增减   3.11   万元，增幅 8.7  %；其他收入0 万元，同比增减0 万元，增幅 0 %。财政拨款收入同比增减的主要原因是人员增加。

2.支出增减情况。2017年，区工商联部门决算总支出      38.65万元，同比增减支出 3.11万元，增幅 8.7   %，其中：基本支出38.65万元，增减 3.11万元，增幅 8.7  %；项目支出  0  万元，增减   0   万元，增减幅 0  %。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映区工商联部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出38.65万元，其中：基本支出 38.65万元，项目支出 0 万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出      万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0 万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0万元，其他支出      0万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数 2.18万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0 万元，公务用车运行费2.18  万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数增减  0 万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减  0  万元。公务用购置及保有量 1台，国内公务接待的批次0次、人数0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年区工商联机关运行经费支出36.12万元，比2016年增减2.06万元，增幅 6.1 %，主要原因是人员工资增长。

（二）政府采购支出情况

2017年区工商联部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

  截至2017年12月31日，区工商联部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆；单位价值50万元以上设备  0台,单价100万元以上专用设备  0  台。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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