铁岭市银州区委办公室2023年度部门预算

　　铁岭市银州区委办公室

　　目    录

　　第一部分    铁岭市银州区委办公室概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分    铁岭市银州区委办公室2023年部门预算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    铁岭市银州区委办公室2023年部门预算批复表

　　一、铁岭市银州区委办公室2023年收支预算总表

　　二、铁岭市银州区委办公室2023年收入预算总表

　　三、铁岭市银州区委办公室2023年支出预算总表

　　四、铁岭市银州区委办公室2023年财政拨款收支预算总表

　　五、铁岭市银州区委办公室2023年一般公共预算支出表

　　六、铁岭市银州区委办公室2023年一般公共预算基本支出表

　　七、铁岭市银州区委办公室2023年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、铁岭市银州区委办公室2023年政府性基金预算支出表

　　九、铁岭市银州区委办公室2023年项目支出预算表

　　十、铁岭市银州区委办公室2023年支出功能分类预算表

　　十一、铁岭市银州区委办公室2023年支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、铁岭市银州区委办公室2023年支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、铁岭市银州区委办公室2023年债务支出预算表

　　十四、铁岭市银州区委办公室2023年政府采购支出预算表

　　十五、铁岭市银州区委办公室2023年政府购买服务支出预算表

　　十六、铁岭市银州区委办公室2023年部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、铁岭市银州区委办公室2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第一部分  铁岭市银州区委办公室概况

• 主要职责

　　（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省委、市委和区委重要工作贯彻落实。

　　（二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

　　（三）负责党中央决策部署及省委、市委和区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

　　（四）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

　　（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作。负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作。负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

　　（六）负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

　　（七）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以铁岭市银州区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，督促、协调有关部门查处涉密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会日常工作。

　　（八）贯彻落实中央和省、市、区关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全区密码工作发展规划、管理规定和办法。组织推进全区党政机关电子公文系统安全可靠应用工作。牵头负责全区电子政务内网管理工作。负责区与省、市各类电报的传输、办理、递送管理工作。承担区委密码工作领导小组日常工作。

　　（九）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以铁岭市银州区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

　　（十）组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

　　（十一）组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

　　（十二）根据区委安排，组织或参与起草区委向市委的有关工作报告和重要会议文稿。

　　（十三）组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

　　（十四）组织协调和指导全区党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全区新型智库建设的组织、指导和协调工作。

　　（十五）贯彻落实中央、省委、市委及区委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理区委全面深化改革委员会（以下简称区委改革委）和区委财经委员会（以下简称区委财经委）日常事务工作。

　　（十六）组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

　　（十七）组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全区经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为区委决策提供建议。

　　（十八）推动、督促有关方面落实区委和区委改革委、区委财经委的决策部署和工作要求。

　　（十九）牵头筹备区委有关改革工作和经济工作的重要会议，参与起草区委有关重要文件和重要文稿。

　　（二十）完成区委和区委改革委、区委财经委交办的其他任务。

　　（二十一）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责各乡街党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责区直党群政法部门业务指标考核。区直机关工委负责区直部门党建指标考核。区政府办公室负责乡街和区政府部门的业务指标考核。区人大常委会、区政协、区纪委监委、区委统战部负责各自系统有关单位的考核。

　　二、机构设置

　　纳入2023年部门预算编制范围的单位1个：铁岭市银州区委办公室本级

　　第二部分  铁岭市银州区委办公室2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，铁岭市银州区委办公室2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算386.88万元，包括：

　　1. 一般公共预算拨款收入386.88万元；

　　2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4. 财政专户管理资金收入0万元；

　　5. 单位资金收入0万元；

　　（二）支出预算386.88万元，包括：

　　1.基本支出201.07万元；

　　2.项目支出185.81万元；

　　在支出预算386.88万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

　　2023年预算收支比2022年增加18.15万元，主要原因，一是人员调资，养老保险、医疗保险、公积金、十三月工资较上年增加。二是较上年增加基础性绩效奖金。三是因工作需要，本年度增加1名会务服务人员，增加劳务费3万元。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2023年铁岭市银州区委办公室机关运行经费预算为34.26万元，主要包括办公及印刷费7.65万元、劳务费6万元、公务运行维护费7.5万元、车补12.96万元、退休公用经费0.15万元。

　　三、政府采购情况

　　2023年铁岭市银州区委办公室安排政府采购预算0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2023年铁岭市银州区委办公室财政拨款“三公”经费预算为7.5万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；

　　2.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；

　　3.公务用车购置及运行费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费7.5万元，比上年增加（减少）0万元），比上年增加（减少）0万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：中共铁岭市银州区委办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

　　2.房屋情况：无

　　3.其他国有资产占有使用情况：无

　　六、绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，2023年铁岭市银州区委办公室应编单位整体绩效目标1个，实际编制单位整体绩效目标1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年铁岭市银州区委办公室实行绩效目标管理的项目4个，涉及金额185.81万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%

　　七、其他说明

　　1、部门债务情况：无

　　2、政府购买服务支出情况：无

　　3、扶贫资金安排情况：无

　　4、其他情况说明：无

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分  铁岭市银州区委办公室部门预算批复表

　　铁岭市银州区委办公室部门预算批复表

　　2023年银州区委办公室单位预算批复表.xlsx