铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年度部门预算

　　铁岭市银州区现代农业发展服务中心

　　目    录

　　第一部分    铁岭市银州区现代农业发展服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分    铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年部门预算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年部门预算批复表

　　一、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年收支预算总表

　　二、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年收入预算总表

　　三、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年支出预算总表

　　四、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年财政拨款收支预算总表

　　五、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年一般公共预算支出表

　　六、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出表

　　七、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年政府性基金预算支出表

　　九、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年项目支出预算表

　　十、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年支出功能分类预算表

　　十一、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年债务支出预算表

　　十四、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年政府采购支出预算表

　　十五、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年政府购买服务支出预算表

　　十六、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第一部分  铁岭市银州区现代农业发展服务中心概况

• 主要职责

　　承担实施乡村振兴战略方面的服务、保障、支撑相关职能；承担区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　纳入铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年部门预算编制范围的一级预算单位包括：铁岭市银州区现代农业发展服务中心

　　全额拨款正科级事业单位，编制数53人，一正四副，实有在职人数63人（含龙山乡未转出21人）。

　　设5个分中心：铁岭市银州区种子种畜禽服务中心、铁岭市银州区动物疫病预防控制服务中心、铁岭市银州区动物卫生监督服务中心、铁岭市银州区辽河保护服务中心、铁岭市银州区水利工程事务服务中心。

　　第二部分  铁岭市银州区现代农业发展服务中心    2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，铁岭市银州区现代农业发展服务中心2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算609.93万元，包括：

　　1. 一般公共预算拨款收入609.93万元；

　　2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4. 财政专户管理资金收入0万元；

　　5. 单位资金收入0万元；

　　（二）支出预算606.93万元，包括：

　　1.基本支出603.93万元；

　　2.项目支出3万元；

　　在支出预算**万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

　　2023年预算收支比2022年增加0.74万元，主要原因，一是人员调出和2022年在职人员转为退休人员基本支出中工资福利支出减少，而当年调资中工资福利支出中各项有所增加；二是2023年项目预算比2022年减少。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2023年铁岭市银州区现代农业发展服务中心事业运行经费（公用经费）预算为14.72万元，主要包括办公费5.52万元、邮电费0.18万元、取暖费2.49万元、书报费1.88万元、劳务费1.8万元、公务用车运行费3万元。

　　三、政府采购情况

　　2023年铁岭市银州区现代农业发展服务中心安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2023年铁岭市银州区现代农业发展服务中心财政拨款“三公”经费预算为3万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；

　　2.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；

　　3.公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费3万元，比上年增加（减少）0万元。

　　“三公”经费增加（减少）主要原因，一是增加（减少）财政供养人员，增加（减少）预算定额安排的公务接待费0万元；二是购置（调剂、报废）公务用车0台，增加（减少）车辆运行经费0万元；三是开展**必要工作，增加车辆运行经费**万元；四是压减一般性支出，减少**经费**万元。 无

　　五、国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：银州区现代农业发展服务中心共有车辆4辆（实际在用车辆3车辆），其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

　　2.房屋情况：截至2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 268.04平方米，账面价值 39.47 万元， 其中办公用房面积 70.00平方米，占房屋的26.12 %；业务用房面积198.04平方米，占73.88%。

　　3.其他国有资产占有使用情况。无

　　六、绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，2023年铁岭市银州区现代农业发展服务中心应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。

　　实行绩效目标管理的项目2个(动物疫病防疫培训经费2万元、瘦肉精药残检测费1万元），涉及金额3万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

　　七、其他说明

　　1、部门债务情况；无

　　2、政府购买服务支出情况；无

　　3、扶贫资金安排情况；无

　　4、其他情况说明。无

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分  铁岭市银州区现代农业发展服务中心部门 预算批复表

　　铁岭市银州区现代农业发展服务中心部门预算批复表

　　2023年银州区现代农业发展服务中心单位预算批复表.xlsx