铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年度部门预算

　　铁岭市银州区人民代表大会常务委员会

　　目    录

　　第一部分    铁岭市银州区人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分    铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年部门预算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年部门预算批复表

　　一、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年收支预算总表

　　二、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年收入预算总表

　　三、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年支出预算总表

　　四、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年财政拨款收支预算总表

　　五、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算支出表

　　六、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出表

　　七、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年政府性基金预算支出表

　　九、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年项目支出预算表

　　十、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年支出功能分类预算表

　　十一、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年债务支出预算表

　　十四、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年政府采购支出预算表

　　十五、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年政府购买服务支出预算表

　　十六、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第一部分  铁岭市银州区**概况

• 主要职责

　　（一）传达贯彻党的方针、政策和上级人大重要会议精神以及区委的有关决定，并向区委反映贯彻执行情况。

　　（二）依照宪法和法律赋予的权力，对“一府两院”实施监督。

　　（三）组织人大代表，就本地区改革开放、社会主义现代化建设、人民群众反映的热点、难点问题以及各项法律、法规贯彻执行情况开展检查、视察、调查，并提出意见、批评、建议。

　　（四）组织人大代表，听取审议“一府两院”工作报告、听取审议本区国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况以及其它方面情况的报告，提出批评、意见、建议及形成决议、决定。

　　（五）检查、督促政府及有关部门办理代表提出的议案、批评、建议和意见，组织政府有关部门对重要议案涉及的事项进行调查，提出处理的意见和建议。

　　（六）依法进行本区人大换届及对“一府两院”有关干部进行人事任免。

　　（七）依法受理群众来信来访和申诉控告案件

　　二、机构设置

　　纳入铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　铁岭市银州区人民代表大会常务委员会

　　第二部分  铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，铁岭市银州区人民代表大会常务委员会2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算419.14万元，包括：

　　一般公共预算拨款收入419.14万元。

　　（二）支出预算419.14万元，包括：

　　1.基本支出327.35万元；

　　2.项目支出91.79万元；

　　2023年预算收支比2022年减少3.37万元，主要原因是人员变动工资减少。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2023年铁岭市银州区人民代表大会常务委员会机关运行经费预算为86.74万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

　　三、政府采购情况

　　2023年银州区人民代表大会常务委员会第十一届人民代表大会第二次会议费39.6万元，由政府采购。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2023年铁岭市银州区人民代表大会常务委员会财政拨款“三公”经费预算为1.5万元，比2022年增加0万元，增长0%。

　　五、国有资产占有使用情况

　　银州区人民代表大会常务委员会共有车辆（1）辆，其中：一般公务用车（1）辆，一般执法执勤用车 （0）辆，特种专业技术用车（0）辆，其他用车（0）辆；单位价值50万元以上设备（0）台,单价100万元以上专用设备（0）台。

　　六、绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，2023年铁岭市银州区人民代表大会常务委员会应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2023年铁岭市人民代表大会常务委员会实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额423.92万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

　　七、其他说明：无。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分  铁岭市银州区人民代表大会常务委员会部门预算批复表

　　铁岭市银州区人民代表大会常务委员会部门预算批复表

　　2023年银州区人民代表大会常务委员会办公室单位预算批复表.xlsx