中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市银州区委员2023年度部门预算

　　中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市银州区委员

　　目    录

　　第一部分    铁岭市银州区**概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分    铁岭市银州区政协2023年部门预算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    铁岭市银州区政协2023年部门预算批复表

　　一、铁岭市银州区政协2023年收支预算总表

　　二、铁岭市银州区政协2023年收入预算总表

　　三、铁岭市银州区政协2023年支出预算总表

　　四、铁岭市银州区政协2023年财政拨款收支预算总表

　　五、铁岭市银州区政协2023年一般公共预算支出表

　　六、铁岭市银州区政协2023年一般公共预算基本支出表

　　七、铁岭市银州区政协2023年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、铁岭市银州区政协2023年政府性基金预算支出表

　　九、铁岭市银州区政协2023年项目支出预算表

　　十、铁岭市银州区政协2023年支出功能分类预算表

　　十一、铁岭市银州区政协2023年支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、铁岭市银州区政协2023年支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、铁岭市银州区政协2023年债务支出预算表

　　十四、铁岭市银州区政协2023年政府采购支出预算表

　　十五、铁岭市银州区政协2023年政府购买服务支出预算表

　　十六、铁岭市银州区政协2023年部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、铁岭市银州区政协2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第一部分  中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市银州区委员概况

• 主要职责

　　（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、 常务委员会专题会议、及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

　　（二）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决定的组织实施工作。

　　（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外的宣传工作。

　　（四）负责协调保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

　　（五）负责区政协委员会提案办理的协调和服务工作。

　　（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

　　（七）负责区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

　　（八）参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

　　（九）负责与区委、区人大、区政府有关部门和市县政协的工作联系；负责联系各民主党派、区工商联及区政协的其他参加单位。

　　（十）负责区政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作。知道政协干部的培训工作。

　　（十一）承办市政协领导交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　纳入铁岭市银州区政协2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）铁岭市银州区政协机关

　　（二）铁岭市银州区政协办公室

　　第二部分  中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市银州区委员2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市银州区委员2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算271.83万元，包括：

　　1. 一般公共预算拨款收入271.83万元；

　　2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4. 财政专户管理资金收入0万元；

　　5. 单位资金收入0万元；

　　（二）支出预算271.83万元，包括：

　　1.基本支出271.83万元；

　　2.项目支出0万元；

　　在支出预算0万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

　　2023年预算收支比2022年减少100.49万元，主要原因是预算基本支出不含项目支出。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2023年中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市银州区委员机关运行经费预算为10.8万元，主要包括办公费9.3万元，公务用车运行维护费1.5万元。

　　三、政府采购情况

　　2023年中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市银州区委员安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2023年中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市银州区委员财政拨款“三公”经费预算为1.5万元，比2022年无增加。

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；

　　2.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；

　　3.公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元），比上年增加（减少）0万元。

　　“三公”经费增加（减少）主要原因，一是增加（减少）财政供养人员，增加（减少）预算定额安排的公务接待费**万元；二是购置（调剂、报废）公务用车**台，增加（减少）车辆运行经费**万元；三是开展**必要工作，增加车辆运行经费**万元；四是压减一般性支出，减少**经费**万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；1台

　　2.房屋情况；无

　　3.其他国有资产占有使用情况。无

　　六、绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，2023年铁岭市银州区政协应编部门（单位）整体绩效目标**个，实际编制部门（单位）整体绩效目标**个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为**%。2023年铁岭市**实行绩效目标管理的项目**个，涉及金额**万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为**%

　　七、其他说明

　　1、部门债务情况；

　　2、政府购买服务支出情况；

　　3、扶贫资金安排情况；

　　4、其他情况说明。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分  铁岭市银州区政协部门预算批复表

　　铁岭市银州区政协部门预算批复表

　　2023年银州区人民代表大会常务委员会办公室单位预算批复表.xlsx