铁岭市银州区应急管理局2023年度部门预算

　　铁岭市银州区应急管理局

　　目    录

　　第一部分    铁岭市银州区应急管理局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分    铁岭市银州区应急管理局2023年部门预算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    铁岭市银州区应急管理局2023年部门预算批复表

　　一、铁岭市银州区应急管理局2023年收支预算总表

　　二、铁岭市银州区应急管理局2023年收入预算总表

　　三、铁岭市银州区应急管理局2023年支出预算总表

　　四、铁岭市银州区应急管理局2023年财政拨款收支预算总表

　　五、铁岭市银州区应急管理局2023年一般公共预算支出表

　　六、铁岭市银州区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

　　七、铁岭市银州区应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、铁岭市银州区应急管理局2023年政府性基金预算支出表

　　九、铁岭市银州区应急管理局2023年项目支出预算表

　　十、铁岭市银州区应急管理局2023年支出功能分类预算表

　　十一、铁岭市银州区应急管理局2023年支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、铁岭市银州区应急管理局2023年支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、铁岭市银州区应急管理局2023年债务支出预算表

　　十四、铁岭市银州区应急管理局2023年政府采购支出预算表

　　十五、铁岭市银州区应急管理局2023年政府购买服务支出预算表

　　十六、铁岭市银州区应急管理局2023年部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、铁岭市银州区应急管理局2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第一部分  铁岭市银州区应急管理局概况

• 主要职责

　　贯彻执行国家税政方针、政策，负责应急管理工作，指导各乡街、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头建立统一的应急管理信息系统，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，组织指导协调消防工作，负责地震工作，组织协调灾害救助工作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。依法行使安全生产综合监督管理职权（安委会办公室职能），指导协调、监督检查区政府有关部门、事业单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入铁岭市银州区应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

　　第二部分  铁岭市银州区应急管理局2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，铁岭市银州区应急管理局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算193.04万元，包括：

　　1. 一般公共预算拨款收入193.04万元；

　　2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4. 财政专户管理资金收入0万元；

　　5. 单位资金收入0万元；

　　（二）支出预算193.04万元，包括：

　　1.基本支出86.44万元；

　　2.项目支出106.60万元；

　　在支出预算193.04万元中，政府采购支出78.50万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

　　2023年预算收支比2022年增加4.03万元，主要原因，用于购买服装、鞋、帽等。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2023年铁岭市银州区应急管理局机关运行经费预算为86.44万元，主要包括人员经费57.39万元，办公费3万元及水费0.8万元、电费3万元、取暖费9.93万元、维修费2.34万元、公车运行维护费3万元。

　　三、政府采购情况

　　2023年铁岭市银州区应急管理局安排政府采购预算78.50万元，其中：自然灾害普查资金缺口78.5万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2023年铁岭市银州区应急管理局财政拨款“三公”经费预算为3万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；

　　2.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；

　　3.公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费3万元，比上年增加（减少）0万元），比上年增加（减少）0万元。

　　“三公”经费增加（减少）主要原因，一是增加（减少）财政供养人员，增加（减少）预算定额安排的公务接待费0万元；二是购置（调剂、报废）公务用车0台，增加（减少）车辆运行经费0万元；三是开展应急必要工作，增加车辆运行经费0万元；四是压减一般性支出，减少应急经费0万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；有7台车

　　2.房屋情况；兴天写字楼厢楼，2919.15m2。

　　3.其他国有资产占有使用情况。

　　六、绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，2023年铁岭市银州区应急管理局应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2023年铁岭市应急管理局实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额106.6万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%

　　七、其他说明

　　1、部门债务情况；无

　　2、政府购买服务支出情况；无

　　3、扶贫资金安排情况；无

　　4、其他情况说明。无

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分  铁岭市银州区应急管理局部门预算批复表

　　铁岭市银州区应急管理局部门预算批复表

　　2023年银州区应急管理局单位预算批复表.xlsx